GT - Sobreaviso
SOBREAVISO
A tela "Sobreaviso" permite aos usuários incluir informações de horas em que o colaborador precisará ficar de sobreaviso, e, com isso, o GT passa a apurar essas as horas efetivamente.
Para abrir a tela, acesse GT | Movimento | Marcação Prevista | Sobreaviso, conforme exemplo abaixo:
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A tela possui o bloco de informações “PESSOA”, onde o usuário deverá selecionar o colaborador em que efetuará os lançamentos das informações.
Para selecionar um colaborador, clique no campo "Matrícula" e em seguida clique no botão "pesquisar", preenchendo a informação "Campo" com a matrícula ou nome do colaborador que está sendo procurado, clicando em executar consulta em seguida, como no exemplo abaixo:
Após isso, é possível efetuar lançamentos na tela, preenchendo os campos conforme explicações a seguir:
EXEMPLO DE LANÇAMENTO:
Seguindo as regras existentes para as telas do GT, os demais campos serão preenchidos, desde que existam informações incluídas e serão usados para as informações do sobreaviso como segue abaixo:
Dia: descrição do tipo do dia, preenchido automaticamente após salvar a inclusão ou alteração do lançamento
Data e hora Inicio: informar a data / hora de início do sobreaviso
Data e Hora Fim: informar a data / hora de fim do sobreaviso
Exemplo de lançamento de sobreaviso iniciando em 1 dia e terminando no outro:
Data e hora Inicio: 16/01/2024 18:00
Data e Hora Fim: 17/01/2024 06:00
Repare na imagem abaixo que o próprio sistema incluiu as demais informações, que detalharemos a seguir:
Total Previsto: será informado nesse campo o total de sobreaviso previsto lançado para o dia, baseando-se na data/hora fim do lançamento.
Total Realizado: este campo será preenchido após processamento, inicialmente ficará com o valor zero, e, caso hajam horas extras trabalhadas em dias com lançamento de sobreaviso, o campo será preenchido com o resultado dessas extras apuradas.
Data de inserção: neste campo, teremos a informação do dia e hora que a informação foi preenchida na tela.
Usuário: neste campo iremos indicar o usuário que fez a inserção da informação.
PERÍODO ENCERRADO:
Na tela SOBREAVISO: ao tentar inserir, eliminar ou alterar algum lançamento de sobreaviso em que a informação estiver em períodos já encerrados, será exibido a mensagem indicando erro, conforme abaixo:
Após inserirmos a informação na tela “Sobreaviso”, o processo do GT irá analisar se existe a informação nesta tela, e, existindo, criará uma “justificativa em lote” para o período indicado na data de lançamento usando como base para a criação do Lote a data/hora de inicio e a data/hora de fim desse lançamento, como podemos observar no exemplo abaixo:
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Ao criar a justificativa em lote, o sistema usará a informação do motivo “SOBRE AVISO”, valor default para este motivo e a justificativa em lote será criada para todas as contas de Apontamentos de horas extras e banco de horas (movimentos positivos).
Quando processarmos as informações no GT (Responsável Motivo), o sistema irá quebrar o apontamento que estiver dentro da justificativa em lote usando a informação do “sobre aviso”.
No caso acima temos uma justificativa em lote para o período do dia 16/01/2024 das 18:00 as 06:00 do dia 17/01/2024. Como neste dia existem marcações de horas extras, então o sistema estará apontando as horas extras e justificando com o motivo de sobreaviso (motivo padrão para este tipo de ajuste).
Segue abaixo exemplo da tela responsável motivo com as extras efetuadas:
Após processar o sistema justificou o apontamento de horas extras com a justificativa de “000 - Motivo de sobre aviso”, como podemos observar no exemplo acima.
RESULTADO DO COLABORADOR:
Ao acessarmos a tela Resultados | Resultados | Pessoa, podemos observar que o sistema gerou para o colaborador as horas extras (Conta 029) e também gerou as contas de sobreaviso (contas SBN e SPN), veja:
PARAMETRIZAÇÃO:
Importante frisar que para toda a parametrização no GT - Gerenciador de Tempo, devemos nos atentar quanto ao nível onde a parametrização foi inserida, onde, normalmente é realizado a nível de Politica da 000-Corporação.
Agrupador Hora Extra | Parâmetros:
Para ativarmos a rotina de “Sobreaviso”, precisamos ativar o parâmetro “Gera horas de sobreaviso?“
Para este parâmetro temos as opções :
S - Sim: Ativa a rotina de sobreaviso e gera os resultados nas contas de sobreaviso.
N - Não: Esta opção mantem as características atuais do sistema e não ativa a rotina, não gerando resultados de sobreaviso.
Agrupador Hora Extra | Fechamento:
Para gerar corretamente os resultados de sobreaviso, devemos informar no agrupador “Horas Extras”, na aba “Fechamento”, as contas para armazenarem esses resultados.
Para isso teremos os parâmetros “Conta Hora Sobreaviso dia normal“ e “Conta Hora Sobreaviso DSR/Feriado“. Estes campos serão preenchidos com os valores detalhados na imagem acima.
Portanto, ao serem justificados com o motivo “Sobreaviso” o sistema irá gerar o apontamento nestas contas. Lembrando que as informações serão separadas pelo tipo de dia.
Para as horas previstas, o sistema também realizará a geração dos resultados previstos de sobreaviso.
Para isso teremos os parâmetros “Conta prevista Sobreaviso dia DSR/Feriado“ e “Conta prevista Sobreaviso dia normal“, estes campos já serão preenchidos com os valores detalhados na imagem acima.
A quantidade prevista seria a informação detalhada na tela de SOBREAVISO.
Detalhamento dos parâmetros:
Conta Hora Sobreaviso dia normal (SBN): Total de Extra realizado em dia normal com sobreaviso lançado.
Conta Hora Sobreaviso DSR/Feriado (SBF): Total de Extra realizado em dia de DSR/Feriado com sobreaviso lançado
Conta prevista Sobreaviso dia DSR/Feriado (SPD): Total de sobreaviso lançado para o dia normal.
Conta prevista Sobreaviso dia normal (SPN): Total de sobreaviso lançado para o dia de DSR/Feriado.
Transferência para folha:
Devemos também configurar as contas acima para serem transferidas para a folha de pagamento e assim podemor enviar as movimentações de sobreaviso, prevista de sobreaviso além das Extras geradas de acordo com a parametrização.
Para ajustar as contas, acesse a tela GT | Tabelas | Contas | Transferência, localize as contas e altere o parâmetro “Transfere = SIM”:
Local de exibição:
É possível também parametrizar os locais de exibição dessas contas, onde, aconselhamos incluir pelo menos a opção de “Espelho de Ponto” para que os colaboradores visualizem a informação:
Ajuste agrupador Hora Mês:
Além disso, precisaremos configurar as contas, conforme exemplo abaixo, para que sejam gerados os resultados corretamente:
Além disso, ainda no agrupador Hora Mês, os parâmetros abaixo deverão estar configurados com o valor = “s-sim” para que o sistema entenda que, mesmo em dias sem prevista (folgas / dsr) o sistema gere resultados e envie pra folha o valor correspondente do sobreaviso lançado para o dia.